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阜阳市工商业联合会2019年部门预算

来源:未知|发布时间:2019-03-04|浏览次数:

 
 
 
阜阳市工商业联合会2019年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年3月
 
 
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1. 阜阳市工商业联合会2019年财政拨款收支总表
2. 阜阳市工商业联合会2019年一般公共预算支出表
3. 阜阳市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出表
4. 阜阳市工商业联合会2019年政府性基金预算支出表
5. 阜阳市工商业联合会2019年国有资本经营预算支出表
6. 阜阳市工商业联合会2019年收支总表
7. 阜阳市工商业联合会2019年收入总表
8. 阜阳市工商业联合会2019年支出总表
9. 阜阳市工商业联合会2019年政府采购支出表
10. 阜阳市工商业联合会2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中国工商业联合会章程》规定,市工商业联合会主要职责是:参政议政、宣传党和国家的方针,维护会员的合法权益,为会员提供服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,阜阳市工商业联合会2018年度部门预算为机关本级单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 阜阳市工商业联合会 行政单位
 
三、2019年度主要工作任务
1、加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2、参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
3、推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。
4、加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展。
 
 
 
 
第二部分 2019年部门预算表
                                                                           部门公开表1
阜阳市工商业联合会2019年财政拨款收支总表                                   
                                                                                                 单位:万元
收   入              支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 174.05 一、一般公共服务支出   143.45    
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出        
二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出        
三、纳入专户管理政府非税收入   四、公共安全支出        
四、其他收入   五、教育支出        
     事业收入   六、科学技术支出        
     经营收入   七、文化体育与传媒支出        
     上级补助收入   八、社会保障和就业支出   14.54    
     附属单位上缴收入   九、社会保险基金支出        
五、国有资本经营预算拨款收入   十、卫生健康支出   5.52    
    十一、节能环保支出        
    十二、城乡社区支出        
    十三、农林水支出        
    十四、交通运输支出        
    十五、资源勘探信息等支出        
    十六、商业服务业等支出        
    十七、金融支出        
    十八、援助其他地区支出        
    十九、自然资源海洋气象等支出        
    二十、住房保障支出   10.54    
    二十一、粮油物资储备支出        
    二十二、国有资本经营预算支出        
    二十三、预备费        
    二十四、其他支出        
    二十五、转移性支出        
    二十六、债务还本支出        
    二十七、债务付息支出        
    二十八、债务发行费用支出        
    二十九、灾害防治及应急管理        
本年收入小计  174.05 本年支出小计   174.05    
上年结转   结转下年        
 一般公共预算    一般公共预算        
 政府性基金预算    政府性基金预算        
国有资本经营预算   国有资本经营预算        
收入总计 174.05  支出总计   174.05     
部门公开表2
阜阳市工商业联合会2019年一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 143.45 101.45 42.00
20128   民主党派及工商联事务 143.45 101.45 42.00
2012801     行政运行 143.45 101.45 42.00
208 社会保障和就业支出 14.54 14.54  
20805   行政事业单位离退休 14.06 14.06  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.06 14.06  
20827   财政对其他社会保险基金的补助 0.48 0.48  
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14  
2082703     财政对生育保险基金的补助 0.34 0.34  
210 卫生健康支出 5.52 5.52  
21011   行政事业单位医疗 5.52 5.52  
2101101     行政单位医疗 5.52 5.52  
221 住房保障支出 10.54 10.54  
22102   住房改革支出 10.54 10.54  
2210201     住房公积金 8.43 8.43  
2210202     提租补贴 2.11 2.11  
合计 174.05 132.05 42.00
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
阜阳市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 102.84
30101   基本工资 40.74
30102   津贴补贴 31.66
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 14.06
30110   职工基本医疗保险缴费医疗保险 5.52
30112   其他社会保障缴费 0.48
30113   住房公积金 8.43
30199   其他工资福利支出 1.95
302 商品和服务支出 25.53
30201   办公费 3.40
30205   水费 0.22
30206   电费 0.50
30213   维修(护)费 5.00
30214   租赁费 0.60
30217   公务接待费 5.00
30228   工会经费 0.84
30229   福利费 0.05
30239   其他交通费用 9.92
303 对个人和家庭的补助 3.68
30309   奖励金 0.08
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.60
合计              132.05
 
 
 

部门公开表4
 
阜阳市工商业联合会2019年政府性基金预算支出表
             单位:万元  
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
207 文化旅游体育与传媒支出        
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出        
2070701    资助影片放映        
2070701 资助影院建设        
           
           
           
           
           
           
           
合计        
备注: “阜阳市工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
阜阳市工商业联合会2019年国有资本经营预算支出表  
          单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
223 国有资本经营预算支出        
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出        
2230101     厂办大集体改革支出        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
备注: “阜阳市工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
阜阳市工商业联合会2019年收支总表
      单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 174.05 一、一般公共服务支出 143.45
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出  
二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出  
三、纳入专户管理政府非税收入   四、公共安全支出  
四、其他收入   五、教育支出  
     事业收入   六、科学技术支出  
     经营收入   七、文化体育与传媒支出  
     上级补助收入   八、社会保障和就业支出 14.54
     附属单位上缴收入   九、社会保险基金支出  
     其他   十、卫生健康支出 5.52
五、国有资本经营预算拨款收入   十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 10.54
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
    二十九、灾害防治及应急管理  
本年收入小计 174.05  本年支出小计  174.05
上年结转   结转下年  
 一般公共预算    一般公共预算  
 政府性基金预算    政府性基金预算  
国有资本经营预算   国有资本经营预算  
财政专户   财政专户  
其他   其他  
收入总计 174.05  支出总计 174.05 

阜阳市工商业联合会2019年收入预算  
功能科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 143.45   143.45        
20128   民主党派及工商联事务 143.45   143.45        
2012801     行政运行 143.45   143.45        
208 社会保障和就业支出 14.54   14.54        
20805   行政事业单位离退休 14.06   14.06        
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.06   14.06        
20827   财政对其他社会保险基金的补助 0.48   0.48        
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.14   0.14        
2082703     财政对生育保险基金的补助 0.34   0.34        
210 卫生健康支出 5.52   5.52        
21011   行政事业单位医疗 5.52   5.52        
2101101     行政单位医疗 5.52   5.52        
221 住房保障支出 10.54   10.54        
22102   住房改革支出 10.54   10.54        
2210201     住房公积金 8.43   8.43        
2210202     提租补贴 2.11   2.11        
合计   174.05    174.05        
                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8
阜阳市工商业联合会2019年支出预算总表
        单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 143.45 101.45 42.00
20128   民主党派及工商联事务 143.45 101.45 42.00
2012801     行政运行 143.45 101.45 42.00
208 社会保障和就业支出 14.54 14.54  
20805   行政事业单位离退休 14.06 14.06  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.06 14.06  
20827   财政对其他社会保险基金的补助 0.48 0.48  
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14  
2082703     财政对生育保险基金的补助 0.34 0.34  
210 卫生健康支出 5.52 5.52  
21011   行政事业单位医疗 5.52 5.52  
2101101     行政单位医疗 5.52 5.52  
221 住房保障支出 10.54 10.54  
22102   住房改革支出 10.54 10.54  
2210201     住房公积金 8.43 8.43  
2210202     提租补贴 2.11 2.11  
合计 174.05  132.05 42 
 
 
 
 
 
部门公开表9
阜阳市工商业联合会2019年部门政府采购支出表
          单位:万元
支出项目/
/政府采购项目名称
合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
合计 3.29  3.29       
  广播、电视、电影设备          
  台式计算机 0.80 0.80      
  家具用具 1.05 1.05      
  其他电气设备 0.16 0.16      
  家具用具 0.44 0.44      
  空调机 0.84 0.84      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表10
阜阳市工商业联合会2019年部门政府购买服务支出表
              单位:万元
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共
预算
政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
               
               
               
               
               
 
备注: “阜阳市工商业联合会2019年度没有政府购买服务支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
 
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
阜阳市工商业联合会2019年可支配收入174.05万元。支出预算174.05万元,其中基本支出132.05万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出42万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出143.45万元,占82.42%;社会保障和就业支出14.54万元,占8.35%;卫生健康支出5.52万元,占3.17%;住房保障支出10.54万元,占6.06%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
阜阳市工商业联合会2019年一般公共预算拨款174.05万元,与2018年预算相比,收、支总计各增加33.04万元,增加24.31%。主要原因是单位人员增加
(二一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出143.45万元,占82.42%;社会保障和就业支出14.54万元,占8.35%;卫生健康支出5.52万元,占3.17%;住房保障支出10.54万元,占6.06%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算143.45万元,比2018年预算增加127.88万元,增长12.18%,增长原因主要是单位人员增加。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)
2019年预算14.06万元,比2018年预算增加13.66万元,增长3415%,增长原因主要是单位人员社会保障缴费基数增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2019年预算10.54万元,比2018年预算增加3.45万元,增长48.66%,增长原因主要是单位人员社会保障缴费基数增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
阜阳市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出132.05万元,其中:
工资福利支出102.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.68万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
阜阳市工商业联合会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
阜阳市工商业联合会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,阜阳市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市工商业联合会2019年收支总预算174.0万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
阜阳市工商业联合会2019年收入预算174.05万元,其中:一般公共预算拨款收入174.05万元,占100%,比2018年预算增加34.04万元,增长24.31%,增长原因主要是人员及工资增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
阜阳市工商业联合会2019年支出预算174.05万元,比2018年预算增加34.04万元,增长24.31%,增长原因主要是人员定额及工资基数增加。其中,基本支出132.05万元,占75.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出42万元,占24.13%,主要用于为了工商业联合会日常工作运行,参政和议政,宣传党和国家的方针,维护会员的合法权益,为会员提供培训服务等工作运行。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
阜阳市工商业联合会2019年机关运行经费财政拨款预算25.53万元,比2018年增加1.46万元,增长6.67%。
(二)政府采购情况。
阜阳市工商业联合会2019年各单位政府采购预算总额3.29万元。其中:政府采购货物预算3.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,阜阳市工商业联合会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
阜阳市工商业联合会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“原工商者慰问”、“五好工商联建设”、“企业调研及执委会经费”、“市非公党建经费”4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款42万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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